简述erp的业务流程 erp的业务流程图

简述ERP系统的实施程序与步骤(属于erp系统应用的主要步骤有)

实施程序

简述erp的业务流程 erp的业务流程图

简述erp的业务流程 erp的业务流程图

1.统一规划、分步实施、效益驱动、数据先行的原则。避免各部门各系统建成一个个信息化“孤岛”或“简单应用”，使各部门各系统的信息实现集成共享。ERP系统的运行依赖准确、及时和完备的数据，数据准备工作是整个系统实施过程中头绪最多、工作量、耗时最长、涉及面最广、最容易犯错误且错误代价极大的一项工作，一定要提早进行并认真对待。

2.建立管理信息系统，全面提升管理，实实在在解决企业的管理问题，贯彻“源于现状，高于现状”的思路，方案的制定要考虑到企业各级管理人员的适应程度，做到既符合厂情又要先进实用。企业主要亲自抓，企业、专业人员以及软件公司三结合协同工作，确保系统一次成功见效的原则。

3.一线与时间原则。一线管理人员高度重视，各项管理落实到线，落实到线，信息来自线，信息反馈到线；时间收集与录入信息，时间反馈信息，时间控制信息，时间发出指令。

4.系统实施和管理办法同步原则。企业管理现代化是现代管理思想、现代化组织管理方法和手段的结合体。ERP是反映现代管理思想的软件系统，实施时必然要求有相应的管理组织和方法与之相适应。

实施步骤

希门公司ERP系统的实施步骤分为六个阶段：

实施准备阶段。这个阶段非常重要，关系到项目的成败。主要工作是召开动员大会，成立项目组织，明确每个项目组织要做的工作及各自承担的，明确工作程序。企业管理信息化是实施一个以计算机为工具的人机交互的管理系统，需要组织上的保证，如果项目的组选不当、协调配合不好，将直接影响项目的实施周期和成败。

需求分析与系统设计阶段。该阶段主要包括现场调研、需求分析、系统设计、设计评审四方面的工作内容，大约需要一个月的工作时间。该阶段结束后产生的《企业ERP系统总体方案》是整个项目实施过程中的指导性文件。

数据采集及二次开发阶段。该阶段的现场数据采集工作及希门公司对客户项目的二次开发工作同时进行，大体上需要2～3个月的时间。

ERP所需的数据分为静态数据和动态数据两大类。静态数据是确保系统高质量、科学合理运行的非经常变化的可定期修正的基础性数据，主要包括物料编码、BOM、库房信息、期量标准、计控单元（亦称工作中心或工作地）、工艺路线、工时定额、材料消耗定额以及工艺过程卡中的相关数据等。还有客户编码、供应商编码、机构代码及系统中各类识别码等。静态数据的采集由希门公司项目组提出方案和规划，由企业相关人员组成专业专职的工作小组共同进行。对静态数据的真实、准确、完整性要到人，进度保证。

动态数据是指在企业生产经营过程中随时随地发生的产、供、销、人、财、物、设备、工具、质量等方面的相关数据。动态数据需要通过盘点清查作为运行基点。盘点时要明确要求，到部门及个人。一般以月末为基础盘点，盘点后的数据要迅速上机录入，确保生产不间断地进行。

二次开发工作原则上由希门公司技术人员按质、按量完成。

系统安装、调试、试运行阶段。在企业硬件网络具备条件的基础上，在ERP系统的二次开发完成后，进行系统的安装、调试和试运行。数据采集、系统试运行和系统正式运行采取分模块先后进行的方式，以缩短整个实施进程。在系统试运行过程中逐步建立与企业管理相适应的ERP系统工作规程，约束和保证系统的有效运行。该阶段是整个实施过程中耗费时间最长的，大约需要四到六个月的时间。

系统正式运行、验收阶段。系统正式运行的标志是最终用户作计算机进行日常业务处理，根据模块实施的先后顺序和运行情况，建议分模块进行验收，建立阶段性的运行成果，增强信心。正式运行阶段与系统试运行阶段可以并行进行，正式运行一般在试运行完成一至三个月后结束，进行项目的整体验收。

售后服务阶段。希门公司实行一年免费服务的客户售后服务制度。服务内容包括：1.咨询环节。2.改正性维护环节。在系统交付用户使用后，可能会发现软件在某些特定使用环境下隐藏的错误。改正性维护工作以希门公司技术人员为主进行。3.适应性维护环节。为适应外部环境（新的硬、软件配置）或数据环境（数据库、数据格式、数据输入/输出方式、数据存储介质）的变化，系统必须在局部进行功能调整。适应性维护工作由希门公司指导客户单位技术人员完成。4.完善性维护环节。在软件的使用过程中，用户往往会提出新的功能与性能要求。在不涉及需求重大更改的前提下，由希门公司指导各项目单位技术人员完成。

erp系统作流程

erp系统作流程如下：

工具／原料：华为MateBook X Pro、Windows10、erpU8V10.1。

1、系统界面的作：ERP最基本的界面内容都不多，有管理维护、基本信息、报表生产器等功能，以作和控制整个ERP系统。

2、物料和产品进销存的作：进销存是每个企业最基本的作，进是指物料进货，销是指产品销售，施购存是存货管理。

3、生产管理的作：ERP主要是对生产型的企业；里面涉及到生产工单的下达、材料的领用、仓库发料、补缺料、产品的入库，环节环环相扣，相互交叉。

4、财务管理的作：有生产，就有财务活动；物欧屈料的价格、产品成本的核算、销售利润的核算、人工工时等，都从ERP中核算，各种财务报表能很快地计算出来，大大减少了财务人员的工作量。

5、人力资源的作：生产活动的要素之一是人，ERP与考压忌诉勤系统管理相连，人员的出勤和工时，与所生产的产品相连，形成了人力资源的作。

6、进出口管理的作：主要针对有进出口业务的企业，越来越多的企业产品要出口、进口，涉及到海关的报关、入关。

简述ERP系统的实施程序与步骤

ERP系统的实施程序与步骤如下：1.实施准备阶段：主要工作是召开动员大会，成立项目组织，明确每个项目组织要做的工作及各自承担的，明确工作程序；

2、需求分析与系统设计阶段：该阶段主要包括现场调研、需求分析、系统设计、设计评审四方面的工作内容，大约需要一个月的工作时间；

3、数据采集及二次开发阶段：该阶段的现场数据采集工作及对客户项目的二次开发工作同时进行，需要2到3个月的时间；

4、系统安装、调试、试运行阶段：在企业硬件网络具备条件的基础上，在ERP系统的二次开发完成后，进行系统的安装、调试和试运行；

5、系统正式运行、验收阶段：系统正式运行的标志是最终用户作计算机进行日常业务处理，正式运行一般在试运行完成一至三个月后结束，进行项目的整体验收；

6、售后服务阶段：包括咨询环节、改正性维护环节、适应性维护环节、完善性维护环节。

简述ERP系统的业务流程

erp实现了从财务、生产、库存等各部门的规模管理、实现了企业内的数据共享，并使异地经营管理也更加便捷了，更好的帮助了特步机电高层全面了解公司的实时运行状况，及时掌握公司发展状态及潜在的问题，并在时间时协调及解决，全面降低了企业的管理成本,实现了企业信息化管理目标，并在企业内部发生了新的变化及产生显著效益：

1、优化销售环节，降低销售成本，提升水平，加速货款回收效率。

2、实现资金流、物流、信息流的统一管理，解决了内部信息不畅通及管理困难等弊端。

3、业务数据实时处理，决策命令准确下达。减少经营成本，降低经营风险，快速应对市场变化。

4、库存下降30％～50％。它使一般企业的库存投资减少1.3倍，库存周转率提高40%。

5、延期交货减少46％，企业的准时交货率平均提高38%，误期率平均降低35%，使企业效率及信誉大大提高。

6、采购提前期缩短55％。采购人员有了及时准确的生产信息，就能集中精力进行价值分析，货源选择，研究谈判策略，了解生产问题，缩短了采购时间和节省了采购费用。

7、停工待料减少45％。由于零件需求的透明度提高，也作了改进，能够做到及时与准确，零件也能以更合理的速度准时到达，使生产线上的停工待料现象大大减少。

8、制造成本降低12％。由于库存费用下降，劳力的节约，采购费用节省等一系列人、财、物的效应，使生产成本得到降低。

9、产品物料结构管理规范，确保业务部门严格执行，提高产品质量；

10、管理水平的提高，协助员工快速完成任务，提高了工作效率，同时使生产能力提高30％。

11、成本核算自动化，实时报表统计及月底结帐瞬间完成，确保、准确、快速的提供各种成本数据，提高财务人员效率；同时实时财务信息，随时掌握资金动态。

随着企业管理软件的不断发展，市场竞争的不断加强，ERP将帮助企业更好的提升竞争力,降低企业运营成本，不断为企业发展带来新的原动力，使企业在激烈市场竞争中不断壮大发展，在同行业竞争中取得更大的竞争优势。

电商erp业务流程

电子商务ERP是把传统ERP中的采购、生产、销售、库存管理等物流及资金流模块与电子商务中的网上采购、网上销售、资金支付等模块整合在一起。

电子商务ERP软件的实施流程：

步：订单来临前的准备工作。想要促使线上订单的出现，产品、宣传、造势等手段都可以运用，因为这些因素都是决定订单能否成交的关键所在，与此同时，线上的也是促使在线订单生成的一大动力。

推出核心和拳头产品，重视品牌塑造和购物体验、做直通车、网上投放广告、在搜索引擎上进行的优化和营销、紧盯垂直客户群体等都是促使订单来临前线上管理者可以借鉴的推广工作类工作;至于服务，则需要提高的素质和速度，及时解决线上咨询者的疑问即可。

第二步：订单处理。订单处理包含的工作环节比较多，比如订单分类、订单处理、订单填写和打印、以及和订单发货。这其中的每个环节都需要人力监督，一些线上店铺在人力投入不足的情况下，就会选择电子商务ERP软件对订单管理功能进行智能管理，节省人力成本，这点对于成熟的线上店铺而言，值得一试。

第三步：订单统计和。订单能否顺利实现，一步至关重要，于是快递的重要性开始凸显。作为电子商务ERP软件的一步，管理者只需要做好订单的统计和物流。当订单出现异常情况下，卖家要及时给出反映，必要时还需要告知购买者，给与说明和补偿，这对于促使多次订单出现，有着至关重要的作用。

简述ERP系统总的业务流程(erp系统中的主业务流程包括)

ERP系统业务作流程

一、目的

通过ERP系统实施，规范日常业务作流程，提升企业管理水平，保障ERP系统正常运行。

二、基础档案设置和录入

1、项目档案：《销售立项审批表》批准后，市场部在项目档案中添加“销售项目号”,部在确定生产令号后，修改项目号中的生产令号与实际的生产令号一致。

2、客户名称档案：销售合同成立，销售部按合同签订单位名称（合同章名称）在往来单位项下的客户档案下添加客户名称。

3、产成品编码：工艺技术在图纸定型后，录入产品结构前给产成品命名、并按《物料编码规则》在存货档案中加入产成品编码档案。

4、材料清单：工艺技术部在图纸定型后，下达《设计通知单》时，将《材料清单》录入产品结构

5、材料编码：增加新的原材料品种和规格时，采购部根据《物料编码规则》加入材料编码档案。

6、半成品编码：产品定型后，工艺技术部对主机产品通用部件命名、并按《物料编码规则》加入半成品编码档案。

7、供应商名称档案：增加新的供应商时，由采购部增加录入供应商档案。

三、采购业务系统作流程

根据公司的经营生产模式，生产用与办公用物资（食堂生活物资除外）一律需先有、申请，经或主管副总批准后方可采购。主要流程如下：

1、采购或申请：分工艺技术部主机材料清单、工程技术部发货清单与临时申请（请购单）两类。由需用部门根据采购要求提前书面提出或申请，批准后交采购部。

2、采购订单：采购部根据或申请寻找确定供应商，签订购货合同，录入“采购订单”，通知财务部审核，并及时将采购任务交给采购员采购。

3、：供应商必须提供两联送货单，后，仓库保管员验收数量和外观质量后根据“订单”生成“采购单”，并打印交质量部作为“物资检验单”（为保证工作的流畅性，当日的业务应当日完成，各仓管员在收货物时，请提醒供应商随货带来送货单，如只有一联的请复印，可给我们以后的工作带来方便）。

4、入库：保管员根据“送货单”和“物资检验单”修改“采购单”的实收数量，生成“采购入库单”。“采购入库单”一式二联（联入库联、第二联采购报帐联）。仓库将“采购入库单”、“送货单”、“检验单”对应在次日9：00前交财务部稽核。

5、稽核：财务部人员核对“采购入库单”、“送货单”、“检验单”的内容是否相符，项目是否齐全后在“采购入库单”上签字。第二联交采购部报帐，入库联和“送货单”、“检验单”对应由仓库装订。

6、来票：提供专用；临时采购应当时取得，往来供应商必须及时开出，采购部业务员根据“采购入库单”拷贝生成或直接录入，并将采购入库单第二联与送货单、对应交财务部。财务部会计审核采购，根据情况作现付处理，并勾对采购入库单与结算处理。

7、付款：供应部提出付款申请，财务部会计根据到票及合同约定付款条件审核付款。

8、退货：已入库退货，录入红字“采购入库单”退货。

9、月结：财务部根据采购入库单及实际情况在存货核算管理中生成采购入库暂估入账，并进行月结。

四、库存业务系统作流程

1、材料出库

——填单：由领料员填写一式三联的（必须注明生产令号）手工领料单（联存根联、第二联财务联、第三联仓库联），经部门审批后（生产领料由生产批准），交仓管员录入材料出库单据，作为领取材料的依据。

——出库：仓管员根据销售项目或部门的领料单进行数据录入，输入的内容为：收发类别、部门、仓库、存货编码、数量、生产令号（销售项目号）等项目，并打印一式四联(联存根联、第二联财务联、第三联仓库联、第四联领料联)的材料出库单。经领料人确认签字后，拿一式三联的材料出库单到仓管员处领料，仓管员核对后签字发料，并审核库存系统中的材料出库单。

——稽核和核对：材料出库单联存根与原始单据由仓管员装订保存，材料出库单第二联财务联与领料单第二联于次日9：00之前交与财务部，第三联仓库联仓管员进行实物核对，确认库系统中的数据并装订保存，第四联领料联留领料部门作领用材料依据。

2、产品入库业务：

产品主机完工，质量部贴好合格证，由生产部指定人员在当天办理入库，填写“产成品入库单”，仓管员根据到现场确认型号和清点数量无误后签字，录入“产品入库单”，输入内容为：收发类别、部门、生产批号、项目编号、存货编号、数量等。

五、销售业务系统作流程

1、发货清单：由工程技术部在设计通知单出来即时编制“发货清单”录入“销售订单”。并通知生产部审核。

2、发货通知：部跟踪销售合同，财务部收到符合发货条件的货款时，以书面形式通知部，部根据“销售订单”生成销售发货单，与《货款回收担保书》一起到财务部盖放行章。

3、发货：仓库根据销售订单备货，填写实发数量，发货员认可签字后，票据员在系统中进行审核生成销售出库单。

4、补货：由部填写发货单到财务部盖放行证章，发货流程同上。

5、：财务根据金税软件开具的在用友系统中录入数据，类型与实际保持一致，录入的保存时注意仓库的正确性，录入的保存后进行复核。

6、会计处理：在应收系统中对审核，收款时与收款单据核销处理，同时在库存管理中对生成的销售出库单据审核，在存货核算中对销售出库单据记帐，生成销售成本结转凭证。

六、禁令

不许不按规定录入相应的档案资料和按时完成流程中规定的工作，因此而贻误工作，视情节给予记过、罚款、直至赔偿经济损失的。

七、其他

1、相关文件和表格

《管理规定》、《材料清单》、《发货清单》、《发货通知单》、《货款回收担保书》、《销售立项审批表》、《补发材料申请表》、《月采购》、《请购单》。

2、本流程文件为试行文件，试行过程中如有不适应将进行修改